根据2021年九游会集团集团内审实施方案和总体计划安排，2021年5月27日至28日，九游会集团江苏公司顺利实施了年度内审工作。本次内审采用“分支自行内审”方式，由江苏公司内审员实施现场审核。

        本次内审组由内审员、观察员、档案抽查人员组成。本次内审提前安排并完成了各领域授权范围和预授权范围的认证档案抽查，现场审核重点关注了机构风险管理、业务规范化管理、人力资源队伍建设和能力管理、新冠肺炎疫情期间认证工作实施方案执行情况等；内审组依据认证认可规范准则、集团及九游会集团江苏公司体系文件，围绕各部门职能，分组开展了细致的审核取证和审核发现确认，并与公司领导进行深入交流，了解公司年度经营业绩和管理绩效以及下一步的努力方向和管控措施。通过现场审核，内审组一致认为九游会集团江苏公司能够遵守认证认可规章制度、集团及江苏公司的管理体系文件要求，有序开展认证业务，管理体系运行持续有效。

        本次内审未开具不符合报告。九游会集团江苏公司将以此次内审作为契机，不断提升员工能力和认知，提高管理水平，实现持续改进。
                                                                                                          九游会集团江苏公司 翟文婷 丁睿 供稿